Акт сверки с поставщиком услуг

Добрый день!
Уважаемые разработчики, у нас есть потребность делать акт сверки с нашим поставщиком услуг. Он выставляет нам счет-фактуру. Мы платим платежным поручением.
Шаблоны, которые я скачал с вашего сайта, не решили проблему.
1. Вопрос - как ввести в Бизнес Пак "чужую" счет-фактуру, чтобы она потом отразилась в Акте сверки?
2. Подскажите, какие есть варианты в нашей ситуации?
Заранее спасибо за ответ.

Геннадий, в последней версии программы документ Акт сверки добавлен в программу.

Вопрос - как ввести в Бизнес Пак "чужую" счет-фактуру
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду?

speaker
в последней версии программы документ Акт сверки добавлен в программу.
Скачал, посмотрел. Очень приятно!
В случае когда наша фирма выставляет счет, а клиент его оплачивает - все работает прекрасно!

У нас обратная ситуация...
Мы работаем с крупным поставщиком, которому лень делать Акт сверки, он возложил эту заботу на нас.
Поэтому вопрос - как сделать так, чтобы в Акте сверки отражались счета/с-фактуры нашего поставщика? Для этого их надо как-то ввести в программу...

Пробовал ставить галочку "Свои реквизиты" в карточке Поставщика. Но тогда получается, что Акт делается от его имени, а наша сторона не заполнена.
Подскажите, пожалуйста, выход!

Геннадий, как вариант можем предложить разработку индивидуально формы шаблона документа. Пришлите заполненный образец нужного Вам документа на почту com@pvision.ru.

Аналогично. Необходимо сделать акт сверки с нашим поставщиком услуг ( услуга охраны объекта. Нам выставляют акт выполненных работ, мы оплачиваем п/п через банк). Невозможно

<Ирина>, пришлите пример с заполненным актом сверки на почту 3@375.ru с кратким описанием проблемы.

Как поставить оплаты, чтоб небыло задолженности по акт сверки?

<Галина>, оплаты ставятся в архиве документа (например, счета).
Нажмите правой кнопкой мыши по счету и выберите "Оплатить".