Форум

FastReportGuru, спасибо за советы, но ни один из вариантов нам не подходит, первый т.к. в этом совете ключевая фраза "не продавать товар" не приемлема для торгующей организации, а второй - писать отчет под кривое исполнение - это костыли, которые могут увести в тупик со временем!!!!

speaker,
MARAT
Добрый день!
Исходные данные: Продавец А, Продавец Б, Склад А, Склад Б,
Продавец А и Продавец Б производят продажу со Склада А, т.к. практически весь товар (95%) приходуется на склад А.
Для закрытия отчетных периодов ежемесячно или ежеквартально приходится все накладные, товарные чеки, заказ наряды, отгруженные Продавцом Б через Склад А:, переделывать, что бы по ним была отгрузка по схеме Продавец Б со Склада Б.
С этой целью проводятся следующие мероприятия:
1. создается приходная накладная Партия на весь товар, который был отгружен в отчетном периоде где поставщик – Продавец А, а покупатель – Продавец Б с приходованием на Склад Б,
2. после этого удаляются все отгрузочные документы и разрезервируется весь товар который был отгружен и зарезервирован через Склад А Продавцом Б
3. Создается расходная накладная на весь товар, который был отгружен в отчетном периоде где поставщик – Продавец А, а покупатель – Продавец Б со списанием со Склада А
4. Создаются заново удаленные документы из п.2, но уже с релизацией со склада Б.
В результате получаем Все отгрузки по Продавцу А со склада А, а отгрузки по Продавцу Б со склада Б.
Из вышеизложенного п. 2 и 4 достаточно трудоемкие и отнимают много времени необходимо рассмотреть возможность автоматизировать этот процесс, фактически это перепривязка отгрузочных (расходных) документов от одной или нескольких партий на Склад А к другой, созданной в пункте 1 на Склад Б.
, так что куда заказывать доработку, если нет стандартных решений по этому вопросу?

MARAT, нужно все же понять что именно делает бухгалтер? Даже если нужно сформировать приход для реквизитов Продавец Б, то для чего это делается, какой документ формируется в ТДТ и для чего? Если книга покупок одним документом, то можно экспортировать нужные продажи (товары) в xls, потом импортировать в партию и сформировать книгу покупок для Продавца Б, потом удалить партию. Продажи (книгу продаж) можно по реквизитам Продавца Б делать. В общем пишите на почту 1@375.ru для чего именно это нужно, подумаем, возможно найдем решение. В том виде как вы описали процесс, сделать не получится.

speaker, а класс для чтения XML из Stream существует в ТДТ? Хотелось бы избежать промежуточного сохранения в файл.

Предыдущий вопрос закрыт.

Здравствуйте! В программе товар имеет реквизиты Группа товара, Тип товара и Модель. Как и где настроить какой именно реквизит передается в фискальный чек? У нас все наименования товаров записываются в поле модель. Необходимо чтобы именно поле модель вставало в фискальный чек, группа и тип товара не нудно передавать.
Спасибо!

pts-28,
Фирма-настройки-доп оборудование-касса внутри можно настроить

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему при внесении затрат в разделе Партии-Затраты, их стоимость не учитывается в КУДиР? (Фирма-Печать отчетов-дополнительные отчеты-Книга расходов и доходов).
Товар стоит 1000 рублей - вносим его в Партии-Товары, доставка стоит 200 руб (от поставщика) вносим ее в Партии-Затраты. В КУДиР выводится только расход на закупку - 1000 руб. При этом стоимость затрат "теряется" и не верно рассчитывается налогооблагаемая база.

winterwater24, в ТДТ нет понятия специального документа "Входящие услуги". Затраты на партию вводятся для расчета себестоимости, далеко не всегда это документ за доставку.

speaker, Так в этом и вопрос, почему в КУДиР они не попадают? ведь КУДиР должен учитывать себестоимость товара, для правильного отображения в налоговом или бух.учете. Получается, что эти затраты "теряются" и КУДиР распечатывается неправильный.

winterwater24, в ТДТ нет входящих услуг, учитывать затраты по этому принципу не получится. Затраты в партиях это не документ.

почему ТДТ нет входящих услуг?
я уже взорвал себе мозг этим вопросом. Приходится использовать "расходный ордер" для того чтобы "эмулировать входящий" акт выполненных работ. в основании расходного ордера пишу по акту выполненных работ+ создаю отдельную касу для данных расходников. все очень неправильно...
speaker,

Здравствуйте, по факту товара 70 шт. а в программе 60 шт. как сделать корректировку?

<Денис>, создайте корректировочную партию с недостающим товаром. Для выяснения куда пропали 10 шт. товара - напишите на почту 3@375.ru с описанием проблемы.