Акт сверки

Помогите пожалуйста найти акт сверки в БП7

<Наталья>, акт сверки Вы можете загрузить из нашей галереи отчетов.

Скачала в галереи отчетов акт сверки но почему то он не появился в самой програме БП 7,3(891)
помогите найти ?

<Наталья>, нужно извлечь файл с расширением .fr3 из архива в каталог с программой (по умолчанию - это C:\bp7\reports), тогда в архиве соответствующих документов в окне печати появится новый отчет - "Акт сверки".

У меня Акт сверки так и не появился. Загрузила из галереи, разархивировала в bp7\reports, но в списке отчётов его как не было, так и нет.

<Ольга>, какой именно акт сверки (по каким документам) Вы загрузили?

speaker, http://www.pvision.ru/data/gallery_pict/ext_report.htm?name=arch-invoice1 и http://www.pvision.ru/data/gallery_pict/ext_report.htm?name=arch-invoice2

<Ольга>, проверьте, в каталоге с БП7 (bp7\reports) должны быть файлы
arch-invoice.Акт сверки.fr3
arch-invoice.Акт сверки оплаты.fr3
Если они есть, то в архиве счетов должны быть отчеты "Акт сверки" и "Акт сверки оплаты".

speaker, если бы можно было прикрепить фото, я бы Вам скриншот отправила.
Дело в том, что в каталоге bp7\reports есть оба файла, а в программе ("открыть" - нет ни одного, ни другого).
Подскажите, что делать?

<Ольга>, акт сверки не появляется отдельным видом документа, а печатается из архива счетов. Зайдите в архив счетов, нажмите [OK и печать] - в окне "Вид отчета" должен быть отчет "Акт сверки".

speaker, спасибо Вам большое! Я ещё начинающий бухгалтер ;))

Добрый день! Скачала акт сверки по счетам-фактурам, все установила, прицепила ко всем счетам-фактурам оплаты, на просмотре акта возник вопрос: почему в данные первой огранизации в начальное сальдо и по Дебиту и по Кредиту вписывается сумма (не нулевая), при всем при этом ни у первой ни у второй фирмы на начальный период задолженностей нет ?
При этом же обороты за период одинаковые и конечный остаток выдается 0, что получается не логично...?
Туи же со стороны второй организации (начальное и конечное сальдо) не по Дебиту не по Кредиту вообще никаких данные не выводятся. Хотя если у первой организации будет дебит, то всяко у второй организации должен быть такой же кредит...
И в строке "На ..... золженность в пользу ....." никакая сумма не расшифровывается (пускай даже это будет нулевая сумма, она ведь должна быть расшифрована) ???
Подскажите, что не так при формировании? Может быть нужно еще какие-то данные заводить?

И почему в акт не вписываются должность и ФИО того, кто будет подписывать этот акт, если они к фирме прикреплены?

<Светлана>
Почему в данные первой огранизации в начальное сальдо и по Дебиту и по Кредиту вписывается сумма (не нулевая)
Начальное сальдо выводится в том случае, если в архиве не указан период. Перед формированием акта сверки установите начальную и конечную даты.


Тут же со стороны второй организации (начальное и конечное сальдо) не по Дебиту не по Кредиту вообще никаких данные не выводятся.
Подразумевается, что фирма-партнер сама заполняет оставшуюся часть документа на основании имеющихся у нее данных.


И в строке "На ..... золженность в пользу ....." никакая сумма не расшифровывается. И почему в акт не вписываются должность и ФИО того, кто будет подписывать этот акт, если они к фирме прикреплены?
Можно отредактировать отчет, добавив вывод суммы и сотрудников. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пишите на 3@375.ru.

Здравствуйте.
Тоже скачал "Акт сверки взаимных расчетов по счетам. В акте сверки учитываются оплаты." и пытался вставить расшифровку суммы [WordsSum(gTotal, 0)], однако получаю ошибку Memo38: Ошибка в выражении 'WordsSum(gTotal, 0)': Неопределенный идентификатор: 'WordsSum'
:(

Не могли бы Вы ответить в этой теме, как расшифровать сумму и вставить сотрудников? Чтобы Вас каждый раз не дёргали.
Заранее благодарен за ответ!

<Ярослав Н.>, для вывода суммы прописью используйте выражение:
[c2s(gTotal, '', '[rw] [rc] [kv] [kc]')]
С выводом сотрудников - сложнее, так как в архиве нет возможности указать нужных сотрудников фирмы.

Здравствуйте.
Ещё вопрос:
"Акт сверки взаимных расчетов по счетам. В акте сверки учитываются оплаты."
почему-то нарушается хронологический порядок счетов/оплат, например:
счёт от 02.08.2010 стоит после платежа от 28.08.2010
или
счёт от 01.06.2010 стоит после платежа от 26.06.2010.

Можно ли это как-то исправить?
Заранее благодарен за ответ!

<Ярослав Н.>, в акте сверки, учитывающем оплаты, выводится сначала сам документ, а затем его оплата (если она есть), а сортировка записей производится по датам счетов. Если вам важна сортировка счетов и платежных поручений, используйте отчет акта сверки, не учитывающий оплаты из архива.

Понятно, спасибо за информацию.
Единственно ещё вопрос:
почему-то в акте сверки сальдо на начало периода появляется сумма как в Дебете, так и в Кредите, хотя должна быть только в Дебете.

<Ярослав Н.>, в скором времени внесем в отчет необходимые изменения и обновим его в галерее.

Снова здравствуйте :)
Нашёл ещё одну интересную вещь:
делаю акт сверки с 01.01.2010 по 30.09.2010.
Последний счёт, попадающий в этот диапазон датирован 20.09.2010, однако оплачен был лишь 06.10.2010. То есть на 30.09.2010 он был не оплачен и сальдо было не нулевое. Однако отчёт смело пишет, что счёт оплатили в октябре и задолженности на 30.09.2010 нет :) Мне кажется это не совсем корректно.
Возможно ли сделать так, чтобы оплаты сделаные позже установленной даты не принимались в расчёт?