Книга покупок/продаж

<Сергей>
Экспортируем в xml файл книгу П-П но при экспорте вылетают ошибки: "код вида операции должен соответствовать ##" и "КПП должен быть из 9 знаков", но почему-то поле КПП заполнено данными из ИНН. Соответственно не могу заполнить декларацию по НДС. Прошу помочь в решении проблемы.
Точно такая же проблема

Добрый день!
Сформировал отчет по НДС через экспорт книги покупок/продаж без ошибок.
Но если открыть полученный файл NO_NDS_7716_7716_7716673955771601001_20151026_12-03-34-436-A.xml
не показывает никаких цифр, связанных с уплатой НДС - пустые поля

вот выдержка из файла

</Подписант>
-<НДС>
<СумУплНП КБК="18210301000011000110" ОКТМО="45355000"/>
<КнигаПокуп НаимКнПок="NO_NDS.8_7716_7716_7716673955771601001_20151023_20-38-59-490-8.xml"/>
<КнигаПрод НаимКнПрод="NO_NDS.9_7716_7716_7716673955771601001_20151023_20-38-59-490-9.xml"/>
</НДС>
</Документ>
</Файл>
Везде пустые поля
Вроде бы так не должно быть? Там же должны прописаны фиры сумм к выплате?
Почему не формируется сумма
Можно ли такой документ отправлять в налоговую?

<Игорь>, на данный момент нет возможности учесть все оплаты в программе. Как вариант, вы можете вручную добавить оплаты через оператор электронного документооборота.

Добрый День! Есть возможность из банковской выписки в Книгу покупок выгрузить суммы оплат, а потом к ним привязывать № счетов-фактур и даты

<Татьяна>, как вариант, при импорте вы можете привязывать оплаты к счетам - фактурам.

speaker
<Татьяна>, как вариант, при импорте вы можете привязывать оплаты к счетам - фактурам.
Как это сделать?
Я наверное не очень корректно задала вопрос, но мне бы хотелось из банковской выписки выгружать суммы которые оплатили мы, а потом при поступлении закрывающих документов их привязывать к оплатам.Таким образом будет наглядно видно какие закрывающие документы к нам не поступили.Такое возможно?

<Татьяна>, такой возможности нет.

speaker, Жаль, но вообще-то это очень необходимо, особенно при предоплатах. Может вы рассмотрите возможность разработки такой функции. Спасибо!

Добдень. Как экспортировать счет в файл обмена данными? Для восстаноаления его из архива при случайном замещении новым счетом с тем же номером?

<Сергей>, такой возможности в программе не предусмотрено.

Добрый день!
Вопрос такой - как я понял, книга покупок/продаж и книга доходов/расходов не связаны!
Если в книге покупок/продаж добавить входящую счет-фактуру, это нигде не отображается! Почему? Как минимум, это должно в книге доходов/расходов.
Ведь если есть входящие счет-фактуры, это уже расход финансов и приход товара. Как минимум это должно отобразится в
книге доходов/расходов.

<serg>, входящие счета - фактуры на данный момент учитываются только в книге покупок / продаж.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как оформить дополнительный лист к книге продаж и книге покупок?

<Алла>, такой возможности в программе нет.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста как в книге покупок сортировать записи по дате учета? Дата документа и дата учета часто разные даты и причем из разных отчетных периодов. Как сделать чтобы счет-фактура выписанная продавцом в одном отчетном периоде (например в 3 квартале)нами могла быть учтена в другом отчетном периоде (например в 4 квартале?

<Марина>, на данный момент такой возможности не предусмотрено.

Добрый день подскажите открываю книгу покупок и продаж, книгу продаж вижу а книгу покупок нет, видна она только если ее распечатать.как включить так чтобы она была видна?

<Елена>, что значит не видна? Не отображается само окно книги или нет документов?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно сделать выписку из книги продаж только для одного покупателя за выбранный период, т. е. чтобы на печать выходил счета-фактуры, выставленные одному покупателю за выбранный период, а не все счета-фактуры за данный период?

<Геворг>, на данный момент в программе нет такой возможности.