Гостевая книга

Уважаемые разработчики !!! Постоянно слежу за выходом новых версий Бизнес Пака. У меня такой вопрос: зачем Вы делаете новые версии программы, если добавляются всё новые и новые ошибки (которые не происходили в ранних версиях). Может уже до конца исправить существующие ошибки и не добавлять новые и побольше уделять внимания тестированию программ внутри Вашей фирмы. До сих пор работаю на 5.22 - на мой взгляд наиболее удачная версия в плане ошибок (я думаю со мной согласятся многие).
Работая над 6-й версией Бизнес Пак, мы старались реализовать многочисленные пожелания наших пользователей. Т.к. программа еще не до конца отлажена, мы выкладываем пока бета-версию, которая устанавливается в отдельный каталог и никак не конфликтует с работой БП предыдущих версий. Если же Вам не нужна программа, дополненная новыми возможностями и новыми документами, можете спокойно продолжать работать с БП 5.22.

Всем привет! Тут ко мне уже с этим обращались знакомые. Думаю, может и другим будет инетересно. Те, кто при переустановке бетт пытались подключить свои красивые отредактированные отчеты, наверняка сталкивались с тем, что приходник и расходник из беты 2 в бете 3 выдавал ошибку на счет "FSUM". А занова редактировать формы - удовольсвие не из лучших. Избавляться от этого нужно так: в подключенном отчете(из старой версии) в словаре данных исправить Переменную суммы с "FSUM" на "DocSum.DocFullSum". И в расходнике надо поле суммы поменять (взять из новой) - там руб. коп. прописываются вместе с суммой. А ваще, прога что надо!
Мы обязательно исправим эту ошибку, спасибо.

Добрый день. Пользуюсь Вашей программой "Бизнес Пак" уже около года, постоянно отслеживаю + скачиваю новые версии.
Я бы хотел попросить Вас, чтобы Вы в новой версии программы "Бизнес Пак" сделали возможность: ФОРМИРОВАТЬ и ВЫВОДИТЬ на ПЕЧАТЬ КНИГИ ПОКУПОК и ПРОДАЖ.
P.S. Прошу послать Ваш ответ мне на Е-МАИЛ: porosia@mail.ru
Мы планируем добавить в программу Книгу продаж, а на счет Книги покупок подумаем.

При распечатке в программе Бизнес Пак приходного кассового ордера некоторые буквы наезжают друг на друга(сливаются),пробовал изменить шрифт не получается.Что делать.
В каких именно полях сливаются буквы?

День добрый!
Не пойму я какие ошибки исправлены, но переписывать старую базу из 5.21 в 6.03 по прежнему не получается, выскакивает ошибка Tag не найден.
Вышлите нам свою базу, наши программисты посмотрят, в чем там ошибка.

При вводе платежного поручения дата платежа выставляется , а при просмотре и печати она отсутствует. Если возможно объясните в чем проблема. Спасибо!
В версии Бизнес Пак 6.00 beta 3 эта ошибка исправлена.

Объясняю подробнее, что я имел в виду.
1. В БП 5.22 при создании новой накладной, с изменением получателя товара, в окно "через кого", вносился список представителей, выбранного получателя.А в 6.00 BETA 2, при изменении получателя, отаётся представитель, который был указан в предыдущей накладной, плюс фамилии директора и бухгалтера поставщика( т.е. наши).

2. При заполнении приходного кассового ордера по накладной,счёту-фактуре или счёту, предлагается разбивка исходной суммы. Например:Сумма 25000. Устанавливаем- разбить по 10000 начиная с №1 от 01,01,2001. предполагается, что должны быть созданы следующие приходные ордера:№1 на 10000 от 01,01,01; №2 на 10000 от 02,01,01, и №3 на 5000 от 03,01,01. Но в печать выводится только №3. №1 и №2 отсутствуют. Где их искать? Созданы ли они? Или их нужно создавать отдельно? НЕУДОБСТВО! К стати, предусмотрена роспись по датам только вперёд, а на практике очень часто приходится расписывать и назад.

3. Если в документе, по которому заполняется приходный ордер, внесено две, или несколько позиций товара сразным НДС, то в приходнике отражается только НДС той позиции, которая была последней. Пример 1:а). мука, НДС-10%; б). солод, НДС-20% - отражается НДС-20%. Пример 2: а). солод, НДС-20%; б). мука, НДС-10% - отражается НДС-10%. Это неприемлемо, т.к. искажается достоверность цифровой информации.

Пожелание:"Представители получателя в квитанции приходного ордера просят указывать, через кого получена указанная сумма, т.е. писать (принято от) -ООО "Восток", (основание)- за муку, (через кого)- через Иванова И.И., дов.№1 от 01,01,01. Т.е. напрашивается наличие в приходном кассовом ордере такого же окна как и в накладной - "через кого". Ведь если использовать для этой цели окно "основание", то из-за большого числа представителей, не соотнесённых определённому предприятию, это очень неудобно."
С уважением, Nika.
1. В версии Бизнес Пак 6.00 beta 3 это исправлено.

2. Всё правильно: создаётся три приходных ордера (на 10000, 10000, 5000), последний из них выводится на экран, а остальные попадают в архив, откуда Вы можете их взять.

3. Вы откройте по очереди все получившиеся приходники, сложите суммы из них и сравните с итоговой суммой в документе, по которому заполняли приходный ордер с разбивкой исходной суммы. Суммы будут одинаковые.

Над Вашим пожеланием мы подумаем, спасибо.

Ребята, есть проблема, или я что-то не так делаю, или...
В платежке при вводе суммы, к примеру, 9 руб., распечатывает 009-00, если сумма равна 15 руб., то соответственно распечатывает 015-00. Подскажите, что делать? А то банк уперается...
Мы исправили эту ошибку в Бизнес Пак 6.00 beta 3, которую Вы сможете скачать уже на днях.

БизнесПак 6.00b2.
1. На обратной стороне доверенности нет расшифровки руководителя и бухгалтера. Это так и задумано?

2. Ну теперь-то кассовая книга просто сама просится в программу. Можем для образца выслать программу, которой сейчас пользуемся(Excel97).
Она делает все правильно, но вот с оболочкой у нее слабовато.
1. Спасибо за предложение, мы подумаем.

2. Мы планируем добавить Кассовую книгу в программу, но о сроках пока говорить сложно. Программу можете выслать на <a href=mailto:pvision@etel.ru>pvision@etel.ru</a>, возможно, это ускорит процесс.

Есть необходимость ТТН (товаро-транспортной накладной)Ваша перспектива.
А, в общем СПАСИБО!!
Пришлите <a href=mailto:pvision@etel.ru>нам</a> заполненный образец нужной Вам товарно-транспортой накладной.

как перенести базу данных с одног компьютера на другой
Перенесите каталог DATA, там хранится Ваша база данных.

В расходном ордере что-то творится с суммой (меняю сумму - печать документа, сумма остаётся старая). При сумме меньше рубля сумма прописью в просмотре документа выглядит так: "Рублей руб. 15 коп.", перед "рублей" не выходит "Ноль", и "рублей" видимо получается лишним, раз потом идёт "руб.".
Это будет исправлено в Бизнес Пак 6.00 beta 3.

Большое спасибо за работу. Во всем согласна с "nika". Привязка руководителей к фирме не происходит например в ПКО.А РКО не пишутся паспортные данные.
Спасибо за внимание к нашему продукту, мы проверим Вашу информацию.

БП 6.0.
1.Не привязывает к фирме
её представителей. <Br>
2.Независимо от положения указателя "выделить" или "начислить" НДС, выдаёт в т.ч.<Br>
3.В окне покупатель выдаёт их не в алфавитном порядке.
Пока всё.
1. Объясните подробнее на pvision@etel.ru, что Вы имеете в виду.<Br>
2. У нас предусмотрен только этот вариант.

3. В версии Бизнес Пак 6.00 beta 3 покупатели будут сортироваться в алфавитном порядке.

БП 6.0. Где находится помощь
по редактированию отчётов?
Как в отчёт по с/факт. доба-
вить НДС и НСП?.
С уважением и надеждой, благодарный пользователь Вашего продукта.
В версии 6.00 beta 2 помощь по редактору отчетов отсутствует, если Вам она необходима скажите и мы вышлем её на указанный e-mail.

Вы говорили что в Бизнес Пак 6.0 будет добавлено объявление на взнос наличными!? Оно будет или нет? С уваженим Вадим, Н.Новгород
Скоро добавим, потерпите.

БП 6.0 b2, в П/О при создании документа "заполнить по накладной" не переносится основание и дата исходного документа. В С/Ф при создании документа "заполнить по накладной" не переносится дата, номер и наличие налого с продаж исходного документа а также поле продавец и при выборе нужного продавца в ручную не изменяется строка поставщик.
В версии БП 6.00 beta 3 этой ошибки не будет.<Br>
Если у Вас не меняются данные поставщика, то удалите вручную строку вместе со словом "Поставщик" и в меню, появляющемся при нажатии правой клавиши мыши на поле, выберите "Продавец".

Тоже самое по ценникам - интересная получается колонка в архиве ценников "Сумма" - она что символизмирует ? Сумму бумажек, наклеянных на товар ?
Спасибо за замечание, мы учтем это в следующей версии БП.

В настройке шрифка у счёт-фактуры в наименовании шрифта - имя компонента "cbxFontName", заголовок окна тоже не понятно что символизирует. Вопрос по доверенностям: зачем в позиции заносить цену товара, НСП, НДС - при печати они не отображаются, да и по жизни они не нужны ?

Кое как "починил" упавшую таблицу - пришлось запускать фокс и оттуда её репарить (Memo field damaged), и ещё из фокса пришлось переиндесировать пару таблиц - без этого БП не запускался совсем. Наконецто запустил - перехожу в счёте фактуре, меняю курс у документа (просматриваю в рублях - меняются ценю в долларах), переключаюсь на просмотр в долларах, меняю курс - опять пересчитались цены в долларах. Возникает вопрос - а зачем тогда в документе нужна валюта, если при изменении курса пересчитываются не рублёвые цены, а долларовые ?
Если Вы хотите, чтобы рублевые цены пересчитывались при изменении курса, то указывайте цену товара в долларах (переключатель валюты в окне вставки товара).