Работа с программой

Валентина Турсунова, Вам нужно оплатить 6 рабочих мест, цены Вы можете посмотреть здесь

Добрый день! Можно ли озвучить планируемые сроки следующего обновления?

post18, сейчас сложно сказать о точной дате следующего обновления.

Есть ли возможность настроить последовательность и наименование полей при экспорте накладных в dbf?

lea, Вы можете отредактировать форму отчёта с помощью встроенного редактора, после чего экспортировать документ.

speaker, спасибо, уточните, пожалуйста, как называется отчет по выгрузке (формат РС Аптека 2000) в конфигурации? как его найти для редактирования?

Сбилась системная дата на месяц вперед. Теперь при установке правильной даты невозможно зайти в программу - не дает выбрать пользователя.

<Kr>, напишите письмо с описанием Вашей проблемы на почту 2@375.ru

lea
speaker, спасибо, уточните, пожалуйста, как называется отчет по выгрузке (формат РС Аптека 2000) в конфигурации? как его найти для редактирования?
хотелось бы получить разъяснения...

lea, отчёт для экспорта отредактировать нельзя, так как он записан в самой программе. Редактировать можно шаблоны документов, которые написаны с помощью встроенного редактора отчётов.

при переустановке компьютера слетела программа, в демо версию заливаю свои базы, пишет чо срок действия истек, установил заново, как активировать ключ?

tehnoservis108, нужно установить программу с рабочего установочного комплекта.

Д. день! Можно ли приходовать товар не по-позиционно ( по одному наим., вбивая вручную), А С ПОМОЩЬЮ ВЫГРУЗКИ ИЗ XL-документа (накладной) сразу всего списка

<Janna>,
Можно.
Импорт приходной накладной
При заполнении приходной накладной (см. раздел «Поступление товара»,
стр. 61) можно заполнять партию товара вручную, либо импортировать данные из
236
полученного от поставщика файла формата Excel. Для этого в окне «Менеджер
партий товаров» на закладке «Товары» вызовите всплывающее меню и выберите
в нем пункт «Импорт из файла».
В открывшемся окне выберите файл и нажмите кнопку [Открыть]. Следующим
откроется окно «Импорт» (рис. 158), в котором вы можете указать соответствие
между колонками файла Excel и полями ввода данных в «ТДТ». В таблице 1 при-ведены допустимые типы данных для полей. Полный список характеристик вызы-вается правой кнопкой мыши. Кроме того, есть возможность заполнить документ
по коду товара, поставив галочку в поле «Идентификация модели по коду»,
т.е. программа будет идентифицировать вводимый товар по коду, присвоенному
программой. В этом случае в накладной должны быть обязательно заполненными
только три колонки: код, цена закупки и количество. Если товара нет в справоч-нике, есть возможность внести его автоматически. Для этого в окне «Импорт»
нужно поставить галочку «Добавлять модель если не найдена в справочнике».
Обратите внимание, что в этом случае необходимо заполнить следующие колон-ки: группа товара, тип товара, производитель, модель товара, единица измерения,
количество, цена.
Рис. 158. Импорт приходной накладной
237
Таблица 1. Допустимые типы данных для полей в импортируемом файле
Название поля Тип
Группа товара Текст, 60 символов
Тип товара Текст, 60 символов
Производитель Текст, 60 символов
Модель товара Текст, 250 символов
Размер Текст, 20 символов
Примечание 1 Текст, 60 символов
Примечание 2 Текст, 60 символов
НДС (%) Число
НСП (%) Число
Ед. изм. Текст, 30 символов
Код Текст, 30 символов
С/Н * Числа «0» или «1»
Количество Число
Цена Число
Страна производитель Текст, 30 символов
ГТД Текст, 50 символов
Номер сертификата Текст, 40 символов
Орган сертификации Текст, 12 символов
Номер бланка серт. Текст, 40 символов
Срок действия серт. Дата
Срок реализации Дата
Цена 1-10 ** Число
Ячейка Текст, 100 символов
* — в колонке «С/Н» указывается значение поля «Включить серийные номе-ра» в свойствах модели товара.
** — опция доступна с версии 3.0.0.489 и позволяет установить при импорте
238
цены на складе. Обратите внимание: цены установятся только в том случае, если
партия уже оприходована на склад.

большое спасибо за программу! при работе с товарами, а точнее после оприходования партии товара обнаружилась ошибка по нескольким позициям (не правильно указана цена закупки). после исправления высилось что МЫ переплатили поставщику N сумму. как вернуть разницу?
если я правильно понимаю необходимо сделать приходный ордер или есть другой путь? если делать приходник то каким путем?
спасибо!

с приходником разобралась! а как быть с партией товара? как убрать разницу между "суммой" и "оплачено"! или красный восклицательный знак так и останется?

rybakova-nastya
с приходником разобралась! а как быть с партией товара? как убрать разницу между "суммой" и "оплачено"! или красный восклицательный знак так и останется?
когда пытаюсь удалить партию, программа пишет, что это сделать невозможно т.к. товар "не полностью лежит на складе", что это значит "не полностью"?

rybakova-nastya
с приходником разобралась! а как быть с партией товара? как убрать разницу между "суммой" и "оплачено"! или красный восклицательный знак так и останется?
Во взаиморасчетах выделяете нужную партию, правой кнопкой - "Оплатить документ" - сумму вводите: 0. Партия станет неоплаченная. Затем так-же оплачиваете на нужную Вам сумму одним или несколькими платежными документами (если они у Вас уже выписаны, то выделяете сначала платежный документ, в правой части окна взаиморасчетов, а затем уже оплачиваете партию - документ привяжется к партии).

rybakova-nastya
когда пытаюсь удалить партию, программа пишет, что это сделать невозможно т.к. товар "не полностью лежит на складе", что это значит "не полностью"?
Это значит, что товар из этой партии был продан или перемещен на другой склад. На товаре, который "не полностью лежит" правой кнопкой "Искать модель" - увидете все перемещения и продажи этого товара - удалите этот товар из расходных документов, тогда партия удалится.

спасибо большое за ответ! получилось!